Algemeen

Vorig jaar zijn we in de begroting 2026 aan de slag gegaan met onderwerpen waarvan de financiering  afloopt en waarvoor mogelijk vervolgfinanciering nodig is. Dit noemen we de boeggolflijst. Vorig jaar zijn de voorstellen incidenteel gehonoreerd, zodat het nieuwe college dit jaar een integrale afweging kan maken van de onderwerpen waarvan de financiering na 2026 stopt. Hieronder zijn deze voorstellen vanuit de boeggolflijst opgenomen. Bij een aantal aanvragen is het voorstel om deze deels structureel en deels incidenteel toe te kennen. Voor het incidentele deel moet de komende periode een oplossing gezocht worden binnen de bestaande begroting (taakstelling).

1. Regievoerder begeleidingscommissie (doel 1.3.1)

Door de toename van kwetsbare doelgroepen, maatschappelijke onrust en woon-zorgprojecten is blijvende regie nodig op de samenwerking tussen bewoners, instellingen, zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeente. De regievoerder bewaakt de gemaakte afspraken, signaleert tijdig risico’s en ondersteunt de verdere ontwikkeling van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Thuis. Voorgesteld wordt om deze functie vanaf 2027 deels structureel (€52.000) en deels voor twee jaar incidenteel (€52.000) voort te zetten.

2. Beleidsadviseur Participatie en inkomen (doel 2.1.3)

Binnen het beleidsonderdeel Inkomen is de capaciteit onvoldoende.. . Vanaf 2027 vraagt de invoering van de Participatiewet in Balans om verdere beleidsontwikkeling, aanpassing van lokale regels, afstemming met de uitvoering en monitoring. Voorgesteld wordt om hiervoor  1 fte beleidscapaciteit beschikbaar te stellen. Hiermee worden de verantwoordelijkheden helder belegd en kunnen de wetswijzigingen en de opgaven rond bestaanszekerheid, re-integratie, arbeidsparticipatie en de beheersing van de BUIG-middelen structureel beleidsmatig worden ondersteund. Het voorstel is om voor deze functie deels structureel (€ 84.500) en deels voor twee jaar incidenteel (€ 84.500) middelen beschikbaar te stellen.

3. Programma stikstof (doel 3.1.1)

Het stikstofdossier blijft door politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en veranderende landelijke en provinciale kaders onzeker. Daarom is ook in 2027 aanvullende inzet nodig. Deze is nodig voor het volgen van de ontwikkelingen, deze vertalen naar een gemeentelijke aanpak en het ontwikkelen van generieke instrumenten en projectoverstijgende oplossingen. Hiermee ondersteunt de gemeente de voortgang van onder meer woningbouwprojecten, civiele werken en andere ruimtelijke plannen. Ook wordt voorkomen dat ieder project afzonderlijk kennis en oplossingen moet ontwikkelen. Voorgesteld wordt om voor 2027 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen.

4. Zomerkermis(doel 3.2.1)

In 2022 is besloten om de zomerkermis te verplaatsen van de binnenstad naar Park de Wezenlanden. Sindsdien is geïnvesteerd in de aankleding, horeca, communicatie en verblijfskwaliteit. Dit heeft bijgedragen aan een aantrekkelijkere kermis, een grotere tevredenheid onder bezoekers en exploitanten en hogere pachtopbrengsten.
Voorgesteld wordt om in 2027 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie en verdere ontwikkeling van de zomerkermis. Hiervoor is dekking aanwezig binnen de begroting Cultuur. Hiermee worden de resultaten van de afgelopen jaren geborgd en kan de zomerkermis aantrekkelijk blijven voor bezoekers en exploitanten.

5. Programmakosten Spoorzone (doel 3.4.1)

De huidige incidentele financiering van de programmakosten voor de Spoorzone eindigt na 2026 en is door kostenstijgingen en de groei van het programma niet meer toereikend. Om de sturing en beheersing van deze omvangrijke gebiedsontwikkeling voort te zetten, is vanaf 2027 aanvullend budget nodig. Hiermee ondersteunt de gemeente de verdere ontwikkeling van de Spoorzone, waaronder de realisatie van 3.000 tot 4.000 woningen, de benodigde infrastructuur, betaalbare woningbouw en het realiseren van het Innovatiedistrict. Voorgesteld wordt om vanaf 2027 structureel
€ 150.000 per jaar extra beschikbaar te stellen en daarnaast voor 2027 en 2028 incidenteel € 600.000 per jaar toe te kennen. De reserve Spoorzone blijft daarmee beschikbaar voor uitgaven voor de gebiedsontwikkeling die niet als plankosten kunnen worden doorbelast aan initiatiefnemers en ontwikkelaars.
De incidentele middelen voor de jaren na 2028 worden betrokken bij de ontwikkeling van een eenduidige financieringssystematiek voor programmakosten. Deze systematiek wordt gekoppeld aan de meerjarige programmering en portfoliosturing en moet inzicht geven in de prioritering van projecten en activiteiten en in de mogelijkheden om deze binnen de beschikbare financiële ruimte te financieren.

6. Stichting Innovatiedistrict Zwolle (doel 3.4.1)

Vanuit de Regio Deal Zwolle is voor de periode 2025 tot en met 2028 een projectsubsidie van € 2,2 miljoen exclusief btw toegezegd aan Stichting Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van vier innovatiehubs, de samenwerking tussen deze hubs en de profilering van het Innovatiedistrict. Voor de subsidiebijdragen in 2027 en 2028 geldt als voorwaarde dat de gemeente de benodigde cofinanciering beschikbaar stelt. Na verrekening van de al beschikbare dekking wordt voorgesteld om hiervoor incidenteel € 290.000 in 2027 en 2028 beschikbaar te stellen. Hiermee kan de stichting uitvoering geven aan de afgesproken doelen en prestaties en voldoet de gemeente aan de voorwaarden voor de Regio Deal-subsidie.

7. Programmakosten Stadshart en Placemaking (doel 3.5.1)

Voor de uitvoering van het ontwikkelprogramma Ons Stadshart van Morgen is vanaf 2027 financiering nodig voor de programmaorganisatie en placemaking. Deze inzet is nodig voor de programmasturing, beheersing, participatie, communicatie en integrale afstemming. Daarnaast maakt placemaking tijdelijke maatregelen en initiatieven mogelijk die tijdens de langdurige werkzaamheden bijdragen aan de leefbaarheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit van het Stadshart.
Voorgesteld wordt om vanaf 2027 structureel € 200.000 per jaar beschikbaar te stellen en daarnaast voor 2027 en 2028 incidenteel € 300.000 per jaar toe te kennen. Hiermee kan de uitvoering van Ons Stadshart van Morgen de komende twee jaar op het huidige niveau worden voortgezet en blijven de samenhang, kwaliteit en voortgang van de projecten ondersteund.
De financiering vanaf 2029 wordt betrokken bij de ontwikkeling van een eenduidige systematiek voor de financiering van programmakosten. Deze systematiek wordt gekoppeld aan de meerjarige programmering en portfoliosturing. Hiermee wordt inzichtelijk welke projecten en activiteiten prioriteit krijgen en hoe deze binnen de beschikbare financiële ruimte structureel kunnen worden gefinancierd.

8. Voortzetting tijdelijke uitbreiding Wijkregisseur Midden (doel 5.1.1)

Vanwege de hoge werkdruk bij het team Wijkmanagement is het voorstel de tijdelijke inzet van een extra wijkregisseur in het team van stadsdeel Midden in 2027 en deels in 2028 voort te zetten. Voorgesteld wordt om voor 2027 incidenteel € 140.000 en voor 2028 € 59.000 beschikbaar te stellen.

9. Bewonersinitiatieven (doel 5.1.1)

De ondersteuning van bewonersinitiatieven is de afgelopen vier jaar incidenteel gefinancierd. Vanaf 2027 zijn hiervoor geen middelen meer beschikbaar. Deze ondersteuning draagt bij aan wijkgericht werken, participatie, leefbaarheid, sociale samenhang, veiligheid en duurzaamheid. Voorgesteld wordt om de huidige werkwijze in 2027 nog één jaar voort te zetten. Dit jaar wordt tevens benut om een bestuurlijk afwegingskader en toekomstscenario’s uit te werken voor structurele voortzetting, aanpassing of gecontroleerde afbouw van de ondersteuning. Voor 2027 is hiervoor incidenteel € 220.000 nodig. Hiermee kunnen bewonersinitiatieven in 2027 worden ondersteund en kan een onderbouwde bestuurlijke keuze worden voorbereid over de ondersteuning vanaf 2028.